财务发现问题整改报告2篇财务发现问题整改报告 财务整改报告 财务整改报告 篇一：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改下面是小编为大家整理的财务发现问题整改报告2篇,供大家参考。
篇一：财务发现问题整改报告
务整改报告财务整改报告
篇一：财务检查整改报告
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、 及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
二、 建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学*《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
三、 今后财务工作
通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：关于财务工作整改情况报告
关于财务工作整改情况报告
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局 发〔2010〕109 号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第 二阶段的整改情况报告如下：
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2010]109 号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通 知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描 述，我司 2010 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整 改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1
组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确 制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任 追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚 措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效 考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会 计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证
财务信息 系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息 系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企 业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特 2
点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构， 明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业资格；在 2010 年 12 月份公司组织安排了“财务 部门 2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基 础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了 公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案 管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式
的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司 ERP 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预 算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模 式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预 3
算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模 块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等 全部流程都在 ERP 系统中管理，固
定资产请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使 用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范
要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保 管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法 等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员
资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从 业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司 会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取 得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员 招聘录用条件
之一。
整改结果：未取得会计证人员将在 2011 年 6 月份深圳财政局会 4
计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年 底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对， 只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往
来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月 10号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从 2010 年 11 月起销售会计已对内部往来对账双方 签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2). 部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换
由其他会 计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人 复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节 表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
5
篇三：关于财务工作整改情况报告 2011
关于财务工作整改情况报告
青羊区交通局内审领导小组:
根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》,通过局财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：
一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题
整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资产的安全和完整。
二、 会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题 整改措施：交管所 2010 年 7-12 月，银行存款公积金账户 000001127804 电脑账余额为 540,615.55 元，而银行存款日记账余额为 667,804.55 元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔 2010 年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与
原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。
三、加强财务管理，完善内控制度
整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订了新的财务内控制度。
四、加强财经法规、业务知识的学*，不
断提高业务能力
整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会
计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学*。在专业老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调整。
青羊区交通运输管理所
2011 年 11 月 16 日
篇二：财务发现问题整改报告
整改整改报告 高关初级中学财务整改报告县纪委、监察局：根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改 情况汇报如下:
一、认真学*，提高认识认真组织学*教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了
高关初级中学财务整改领导小组。组长:妥文华副组长:羊豪组员:齐学勇、马福财、妥文祥、 宁得省、马启云。
二、依据制度要求认真进行整改在整改中，要求财务人员 晨 ，掌握财务制度，查问 媚 题，认真反思，找差距 韩 ，寻原因。
三、存在问 芥 题
XX 年 094 号 疹 记账凭证中，XX 年 1 酷 ---12 月工会经费 飞 应由个人承担支付，因 夹 我校对政
策文件情 论 况领会不够，将工会经 寿 费从公务费中支出，违 围 反了财经纪律，现将就 评 此事与总工会
协商 很 后，由县总工会将 XX 债 年 1---12 月份的 茨 工会经费退回，并及时 翌 入了账。财务工作是学 薪 校工作的基础，财务工 哩 作直接影响着学校的发 湃 展，要办好学校，首先 谢 要用
资金来作后遁 掘 。为此，在今后的工作 昔 中，严格按省上“双审 湿 ”工作要求管理好学校 蛀 财务。自
觉接受上 隙 级领导、全校教职工的 洛 监督。做到“给群众一 讥 个明白，还领导一个清 映 白”。使学校的
义 该 务教育保障机制经费的 弱 开支合法、合规、合理 核 ，确保学校义务教育保 中 障机制经费的安全，
犀
使义务教育保障机制 氧 经费发挥最大的效益。
远 高关初级中学
XX 肉 年 10 月 14 日篇二：
猪 马街中心学校财务整改 切 报告马街中心校 XX 年 书 财务业务整改报告凤庆 堵 县教育局计财股：我中 应 心校根据《云南省财政 殿 厅关于开展 XX 年义务 喳 教育经费保障机制资金 镍 专项检查的通
知》 萤 和教育局《关于进一步 尺 完善学校财务管理的通 加 知》精神，以及教育局 喘 计财科 XX 年 9
月 坪 22 号召开的财务培训 甄 会议的相关要求，对我 宠 校财务工作认真进行了 坤 检查整改，现将整改情 戌
况汇报如下
一、认 逐 真学*，提高认识认真 刃 组织学*教育局财务文 岳件，提高认识，结合我 街 校实际，经校务会研究 捅 决定，成立了
马街 遥 中心校财务整改领导小 汐 组。组长:李中卫副组 潍 长:茶争茂
组员: 某 李红涛、罗亮、吴文海 串 、王凤乔、茶正龙、何 播 成虎、茶会国、史家珍 芳 。
二、依据制度要 悼 求认真进行整改在整改 涨 中，要求财务人员，掌 贯 握财务制度，查问题， 型 认真反思，找差距，寻 娘 原因。通过查看 XX 年 亩 9 月至 XX 年 8 月会计 暗 凭证、会计报表、会计 蹦 账簿，在会计报表中没 欣 有问题，在会计账簿中 丑 银行日记帐，出纳的现 正 金日记账也没 有问题， 佳 无需整改。
存在问 温 题：1、出纳员中还没 苯 有取得从业资格证，正 东 在学*争取；2、在会 碉 计凭证中没有
盖财 扳 务公章，财务主管章、 匡 报账员章、出纳章及附 碑 件章；3、固定资产报 堰 废手续不规范。对全
霞
校资产清查上报工作 扎 不够细致。整改领导组 脂 针对这种情况进行分工 淡 协作，分块整改，把所 略 缺 的内容整改完整。
帽
总之，财务工作是学 替 校工作的基础，财务工 蒲 作直接影响着学校的发 免 展，要办好学校，首
熙
先要用资金来作后遁 侵 。为此，在今后的工作 熄 中，一定要以凤财联发 篮 [XX]97 号文件作 决 标准，
努力做好所 迭 需的支撑材料，按教育 甲 局的要求管理好学校财 谱 务。坚持每月对经费的 炙 收支由财务
审核小 性 组审核后，再进行报账 辑 、公示。将财务有关事 葬
项等在栏目内公布，自 每 觉接受上级领导、
搏 全校教职工的监督。做 匡 到“给群众一个明白， 础 还领导一个清白”。使 畅 学校的义务教育保障机 袁 制
经费的开支合法 沂 、合规、合理，确保学 终 校义务教育保障机制经 您 费的安全性，使义务教 宪 育保障 机制经费发挥最 棘 大的效益。
特此报 桐 告凤庆县小湾镇马街中 轩 心学校二 0 一一年九月 灶二十八日篇三：党固小 辙 学财务整改措施普定县 畴 马场镇党固小学“规范 享 财务管理工作”整改措 值 施普定县马场镇党固小 泞学 XX 年 12 月 15 日 宇 XX 年 10 月 30 日县 裕 教育和科技局内部审计 墙 工作人员对我校财务管 桑 理工作进一步审查，
蓟
存在较多的问题及不 掖 规范。认真阅读了普教 腕 科字[XX]293 号 粒 文件关于印发《普定县 蒲 教育系
统账务管理 褒 审计工作方案》的通知 柴 、普教科字[XX]3 渝 56号文件关于规范普 靖 定县教育系统账
务 爷 管理审计工作的通知、 尤 根据审计结果结合我校 兆 实际情况，特作以下整 乌 改：
一、进一步完 孝 善财务规章制度，从根 挣 本上保证财务工作的规 枫 范性。
二、统一思 丁 想，高度重视。对存在 饲 的问题进行认真分析， 臼 查出根源及时纠正。
三 虞 、针对问题，逐条进行 忘 整改。
四、加强领 磺 导及财务人员的学*和 苟 培训，努力提高财务人 缨 员的技术水平、业务能 蛀 力和领 导的管理水平。
搪
五、加强财务管理 纳 ，增强财务力量，对学 晦 校财务管理人员严格管 硷 理。
六、学校在原 屋 有制度基础上，通过梳 粕 理，建立健全学校财务 沸 收支合理使用，针对大 疽 额支
出的票据、合 改 同、验收报告等相关的 扇 资料，今后学校必须复 曳 印一份装档待查。并将 缨 所有相关 的资料进行公 矛 示，并将公示图片存档 蕾 。
七、认真清理和 宰 核对了 XX 年以来的学 伐 校相关报账资料，对部 素 分科目错误的全部进行 惨 了
清理和纠正。由 凿 于将 XX 年的食堂燃料 阴 款内转由生均公用经费 臆 支出，当时预算不够合 吓 理与周
全，导致学 询 校负债，学校确定在 X 练 X 年将所欠债务清还。
耙 并从节约、保证教学有 球 序的开展，
将作党 宏 固小学“规范财务管理 重 工作”整改措施好 XX 同 年的经费预算。
八 翁 、对会计凭证内容不完 塞 善的进行完善，加强了 英 档案管理，明确了专人 凹 进行保管。
九、完 忆 善了审批手续，规范票 支 据开具，明确和统一发 懂放单据的样式和签字要 曹 求，严格按
照规范程序 没 来操作。
十、加强 墙 了收支管理。在收入管 堡 理上，严格实行了“收 肄 支两条线”，建立完善 铀 财务公开制
度。要 入 在制度中明确民主决策 寝 程序、民主理财小组的 久作用和任务、作用以及 颊 财务公开的内容、 程序 陨 和方法。
十一、学 腕 校决定在 XX 年元月底 羚 对学校已经不能使用的 歪财产进行报损报废。通 鸵 过此次检查整改落实， 复 保证学校财务工作及相 跺 关制度更加健全，财务 腋 管理工作更加规
范 荧 ，管理人员的思想觉悟 滴 和专业水平得到了进一 裹 步的提高。在今后工作 拿 中，学校将继续学*
渤
和践行科学发展观， 翁 把学校各项工作做得更 烩 实、更好、更规范。篇 享 四：财务检查整改报告 轴
卫生局关于财务检 熔 查涉及问题的整改报告 撬 按照区财政局财务工作 栈 检查的要求，和提出的 月 整改意见。我单位对检 颂查中涉及到的问题 进行 闲 了认真的整改和完善。
痈
一、及时补全原始 筐 凭证对检查中发现的个 阉 别原始凭证中票据不完 导 整的现象。我们及时做 垢 了清理核对，并补全了 镇
凭证。并对所有的 辗 原始凭证进行了检查， 挤 做了细致的分析，及时 桂 纠正了错误。保证了凭 玻 证的 真实合理有效。
吞
二、建立了严格的单 珠 位内部控制制度针对检 伪 查中出现的财务章、名 弥 章的保管问题，我单位 卧 已经将两章分开保管， 打 专人负责。
还建立 却 健全了单位内部控制制 膨 度，加强了相关票据、 附财务章的管理。并组织 瞒 相关财务人员学
* 偶 《会计法》和财务知识 虹 。使记账人员和财务审 痔 核审批人员相互制约、 誓 权责明确。严防在工 作 损 中出现纰漏。
三、今后 萤 财务工作
通过此次 绳 财务检查指导，使我单 鸽 位受益匪浅，及时纠正 晴 了工作中出现的问题。
贫 今后我们
一定按照 烃 《会计法》的要求，不 埋 断完善财务工作。做到 韵 合理合法、严谨认真、 七 不出差错。并
及时 剿 自查，认真审核。明确 需 责任抓好落实，从而保 约 证今后单位财务工作的 酝 顺利进行。篇五：
简 财务检查整改报告整改 澄 报告青岛总部检查组 X 哥 X 年 1 月28 日对我公 零 司财务工作进行了检查 蛛 ，针对检查情况我单位 治
对检查中涉及到的 甫 问题进行了认真的整改 煮 和完善。现将整改情况 蹲 汇报如下：
一、部 埃 门经理高度重视组织学 故 *有关财务文件，提高 芭认识。要求财务人员， 仗 掌握财务制度，查找问 亥 题，认真反
思，找 减 差距，寻原因。使财务 抵 工作做到精、准、细、 佬
严。
二、存在的问 睁 题及原因这次总部财务 锁 检查发现的错误，是因 郑 为 XX 年 4 月至 5 月保 浚 监局检查报表太多，同 胡 时和
各保险公司核 刃 对数据工作量大疏忽大 铀 意导致报销单漏报。
耕
三、针对这次检查情 陶 况结合工作实际，特做 雍 如下整改措施：
、 迹 杜绝报销费用无审批无 白 明细，正确进行会计核 固 算，严格控制费用和三 猾 项期间费用，
严禁 沂 不属于正常经营业务范 郑 围的各种开支。严格报 偶 销手续，所有报销单必 拍 须经过总部审批后
鞍 方可报销，避免领导未 铱 签字而支出现金。所有 择 报销单必须四方签字后 躁 方可报销，四方签字是 坑
指经办人签字、财 瞳 务会计签字、分管经理 咸 签字和总部领导签字， 窗 四方签字缺一不可。保 先 证凭 证的真实合理有效 蔗 。
、加强资金往来 汛 的核算和管理，严格资 殃 金往来审批和控制，明 记 确谁经手、谁负责；
枣
谁批准、谁负责，实 游 行责任追究制度，做到 曰 有办法、有措施、上手 墩 段、决不手软，确保资 仅 金的安全。
、对本 绽 部门工作要进行定期和 彦 不定期的自查，发生失 荫误和错误争取在第一时 娠 间弥补、
挽回和改 虾 正。使记账人员和财务 间 审核审批人员相互制约 策 、权责明确。严防在工 厢 作中出现纰漏。
财务部 批 整改报告 集团公司领导 坛 ：
XX 年，aaa 鞘 a 财务部在工作中发生 踊 一些错误，均因工作人 渗 员能力有限，导致错误 凹 后果，经过集团公司财 压 务部检查及我公司财务 栽 部人员自查，有许多内 绒 容不符合规定并有重大 元 纰漏，需要立即整改， 饮 在集团财务中心的指导 理 和督察下，我部门对发 少 生的问题进行整改，现 煮 将整改情况汇报如下：
琳
一、整改内容 1、
僻 2、收购期间票据审核 屿 不严，发生收款人在付 锐 款书上未签字现象。价 筋 格或者扣杂有变动，对 烦 原始磅单未加变更，而 烦 直接在付款环节进行变 更 动，致使地磅室台帐与 啃 财务结算吨位及金额都 吓 发生差异。3、
4 疾 、成品库房入库数量不 槐 准确，经过实物盘点发 隔 现账实不符。地磅室汇 王 总台帐漏计一车原料， 御 单据号码为 702#。
丑
二、事件发生原因
嫌 1、工作态度不够严谨 粤 ，不能严格认真的执行 密 财务制度，未能仔细谨 岳 慎的审核财务票据，加 缨 之劳动强度超过负荷， 显付款业务过程和手续繁 织 琐，金额小，客户多， 陌 而工作人员只有出票人 疵 及付款人，没有专职的 搓 开发票人员及审核人员 显 ，
集团和公司都曾经考 拌 虑过聘请银行专业人员 步 付款或者招聘财务人员 沸 一名，本部门考虑费用 辕 加大原因，决定自己克 嫁 服困难努力办理，结果 包 出票人出具错误结算单 詹 ，而付款人未能认真审 痘 核便直接付款，忙乱中 外 出错误，事后又未能在 坏 开具发票和账务处理中 蓝 复查原始票据，导致未 蚁 能及时发现 失误而失去 咬 最佳纠错时机。
2 客 、价格和扣杂发生变化 肢 ，由于时间问题未能在 亥 第一时间到地磅室修改 械 磅单，但是均由康大公 捧 司领导签字认可，事后 闯 修改磅单当事人不在， 氰 失去了修改的客观条件 涝 及意义。
3、成品 新 库房产成品入库不准原 企 因很复杂，主要因为库 钞管员缺乏工作经验，入 樊 库计数管理流程不明确 设 ，而本部门负责人虽然 涝 多次指导，但未能对库 庭 管员的实际操作进行严 范格监督、检查和督促， 辰 当然也不能排除生产收 善 购期日常具体业务缠身 痈 削弱了对下属工作的监 缠 督职能的执行。
三、给 顶 公司造成的后果
1 缨 、因出票人轻率出票及 召 付款人缺乏详细认真的 旁 审核致使公司给农户多 卯 付款项为元。
2、 札 没有及时修改磅单，对 蚊 账务检查带来诸多不便 芥 ，给公司没有造成其它 森 实际经济利益影响，也 章 没实际损失。
3、 眩 库管员所报入库数据和 臭 实际实物数据相差较大 舆 ，导致公司会计对存货 开 资产无法正确计量，失 奇 去资产管理及控制的实 从 际意义。为达到资产管 悬 理目的，公司不得不多 凉 次组
织人力、物力、财 徐 力盘点实物，又给公司 卞 增加了一定的不该发生 确 的费用。
4、地磅 躇 单据没有统计入台帐， 樟 是因为司磅员疏忽漏计 治 ，而报表报至财务部， 激 当时对磅单的号码的连 试 续性没有及时确认。
四 禹 、整改结果
1、未 先 签字票据已经全部找到 芬 当事人履行了签字的手 钓 续。
2、磅单和付 血 款单据不符部分，已经 锣 全部查找出原因，进行 裁 备注说明，并另行制作 已 了调节表，并与其它相 豢 关资料装订在一起，以 硼 备随时...
推荐访问:财务发现问题整改报告 整改 财务 发现