党风廉政风险点5篇党风廉政风险点 廉洁风险点有哪些方面及整改措施3篇 廉洁风险点有哪些方面及整改措施1篇 1.加强学习，提高思想觉悟，有效提高工作效率。 2.自觉接受领下面是小编为大家整理的党风廉政风险点5篇,供大家参考。
篇一：党风廉政风险点
风险点有哪些方面及整改措施 3 篇廉洁风险点有哪些方面及整改措施 1 篇
1.加强学习，提高思想觉悟，有效提高工作效率。
2.自觉接受领导和群众监督、认真贯彻和落实好各项政策、法规。
3.坚持廉洁自律，严已律已，做到大公无私。
4.强化工作程序，规范工作方法，实现任务目标。
5.尽职尽责，抓好各项党风廉政建设和廉政风险防控，圆满完成工作任务。
6.全面落实党风廉政建设和廉政防控责任制。
7.强化监督，督促检查。
8.严格执行各种规章制度、法规制度。
9.加强自身的责任意识，提高工作的积极性。
10.按照本中心的各项规章制度办事。
廉洁风险点有哪些方面及整改措施 2 篇
根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：
1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施
针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：
1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2 个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
廉洁风险点有哪些方面及整改措施 3 篇
一、廉政风险点
1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写<建管中心公务车使用单>(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
篇二：党风廉政风险点
廉政建设风险点及防控措施情况报告 为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强 **x 廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。一、思想道德方面 （一）存在的风险点 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。
5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。
（二）防范措施 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，
不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。
2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。
3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。
二、采购管理方面 （一）存在的风险点 1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。
2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具
体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。
3、价格风险 。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。
4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。
（二）防范措施 1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购
价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。
三、工程管理方面 一、存在的风险点
（1）廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。
（2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。
（3）管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。
（二）防范措施 1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。
2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。
3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位；完善安全管理机制，切实执行和落实手段
安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。
集团公司 党风廉政建设目标管理责任书
为更好贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步加大集团公司党风廉政建设和反腐倡廉建设工作的领导力度和工作力度，明确各党支部、各部门对党风廉政建设应负的责任，确保 X 年党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。根据中共中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和上级有关廉政工作要求，结合集团公司实际，特签订 X 年度党风廉政建设目标管理责任书。
一、目标责任及内容 。
（一）组织领导 。X、各党支部、各部门负责本单位和管辖范围内的党风廉政建设和反腐倡廉工作，各部门主要负责人是党风廉政建设第一责任人，各分公司班子其他成员对职责范围内的党风廉政负主要领导责任，认真履行党风廉政工作职责，落实一岗双责。X、按照党委、纪委关于党风廉政建设工作的部署和要求，结合本部门实际，组织分解任务，制定工作计划，明确责任范围、责任内容，并抓好落实。X、年底向党委汇报党风廉政建设目标责任落实情况。
（ 二 ）领导干部廉洁自律工作 。X、自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律、群众工作纪律和国家的法律法规。X、严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等廉洁自律各项规定，规范集团公司领导人员廉洁从业行为，加强反腐倡廉建设，促进集团公司
健康科学发展。X、严格执行中央八项规定、市委十项规定和集团公司《关于进一步重申严格贯彻落实中央八项规定的通知》，切实解决四风方面的突出问题。X、自觉拒收各类礼金、礼券和有价证券，严格执行财经纪律和财务制度。X、秉公用权、廉洁从业，坚持重大问题集体研究决定，未发生违背民主集中制个人说了算的情况。X、严格执行《关于进一步加强招待费管理的通知》，严控招待费支出，杜绝铺张浪费，做到节俭办公。X、严格执行《集团公司进一步加强公务用车使用管理》，加强车辆管理，严禁公车私用，杜绝公车私用被上级有关部门查处和曝光的情况发生。
（ 三 ）党风廉政教育工作 。X、认真组织本部门党员、干部学习上级有关党风廉政建设文件，加强党性党风党纪教育，示范教育、警示教育和岗位廉政教育，全年集中学习教育活动不少于 X 次。X、积极开展形式多样的党风廉政建设教育和廉政文化建设活动。X、建立学习教育考勤制度，一般党员出席率达 X%，干部出席率达 X%，并有记录、签到。
（ 四 ）廉政制度建设工作 。X、开展岗位廉政风险排查活动，针对本部门容易发生不廉洁行为的环节、岗位，制定具体的廉政规定、措施和要求，建立长效防范机制。X、严肃和规范工作程序，严格按制度办事，按程序行事，促进管理的规范化、制度化。
（ 五 ）督促检查工作 。X、针对本部门的实际，按照反
腐倡廉工作要求，建立完善管理机制和监督机制。X、对所属部门发生的不正之风或不廉洁行为能进行批评教育，及时纠正，未造成较大影响。X、加强对本部门党员、干部的教育和管理，做到严格管理，严格监督。X、管好本部门下属干部和工作人员，不发生违规违纪案件，职责范围内杜绝小金库。
（六）加强作风和行风建设工作 。X、认真贯彻执行集团公司《关于进一步加强集团公司工作作风的通知》，切实改进工作作风和工作方法，强化责任意识，提高工作效率，实现工作效率和效益的统一，推动集团公司各项工作的全面落实。X、进行理想宗旨教育、职业道德教育、遵纪守法教育，树立集团公司良好的形象。X、从严落实集团公司购销制度和各项管理规章制度，加强源头治腐及纠风治乱工作，切实纠正损害集团公司、客户等利益的不正之风。X、无以权谋私和利用工作之便吃、拿、卡、要等行为。
二、考核与责任追究 。X、本责任书的履行情况，由集团纪委组织有关人员进行检查和考核。X、党风廉政建设纳入年度先进集体、班组、个人评选之中，实行一票否决。有下列情况之一的，必须写出书面说明上报集团公司党委，并取消年终评奖资格。（X）党风廉政建设方面的工作，受到上级党委、纪委和上级行业管理部门的严肃批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的;（X）领导班子主要负责人受到党
纪政纪处分以及领导班子成员受到严重警告（行政记大过）以上的党纪政纪处分或追究刑事责任的。（X）在党风廉政建设和反腐败工作方面出现恶劣社会政治影响的群体性事件、恶性案件、重大经济损失或重大责任事故的。X、经检查考核，完不成目标责任任务的，负责人必须自行引咎辞职。
三、其他事项 。X、本责任书年初由集团党委与各责任部门主要负责人签订;责任书一式两份，集团党委和责任部门责任人各持一份。X、责任书在没有重新签订以前，如有人事变动，新负责人须履行相应责任。
篇三：党风廉政风险点
市中心血站 重点岗位、 重点环节廉政风险点防范措施根据省纪委、 省监察厅《关于印发〈 关于开展廉政风险防范工作的指导意见〉 的通知》（ 黔纪发〔 2011〕 9 号）
精神， 以及中共安顺市委惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室《关于印发＜ 安顺市廉政风险防范工作实施方案＞ 的通知》（ 安惩办〔2011〕 3 号）
文件要求，为进一步加强我站党风廉政建设及反腐败工作， 强化廉政风险预警防范， 加强监督制约和规范权力运行， 我站全面开展了 岗位廉政风险排查工作， 并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施， 提出防控措施如下：
一、 血站党、 政领导班子廉政风险及防控措施 （ 一）
岗位廉政风险涉及范围 涉及血站重大事项决策、 重要干部任免、 重要项目 安排、 大额资金使用、 人员 调动、 人员 岗位调整。
（ 二）
岗位廉政风险点及表现形式 1. 涉及人事调动、 工资待遇等工作过程中， 可能出现收受礼品、纪念品或土特产以及接收宴请等风险；
2. 在项目 决策、 安排和实施过程中， 可能出现超标准宴请、 赠送纪念品等风险；
3. 在干部任免、 涉及人员 待遇等情况中， 可能出现照顾均衡、 标准不严等风险；
4. 在人、 财、 物的管理和使用过程中， 可能出现管理不严、 经费超支、 资产流失等风险。
（ 三）
具体防范措施 1． 正确对待单位内部和外部的联络交往， 倡导“清白做人、 干净做事” 的廉政理念， 不谋取私利， 不增加办事人员 额外负担；
2. 认真执行民主集中制， 凡涉及重要工作、 重大事项、 重要人事安排和大额资金使用等情况， 都坚持召开办公会议集体研究， 做到民主决策、 科学决策；
3. 带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自 觉接收监督，切实做到令行禁止、 洁身自 好， 绝不发生违法违纪违规行为；
4. 切实履行党风廉政建设职责， 全面加强党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实， 确保无违规、 违纪现象发生。
二、 财务管理岗位廉政风险及防控措施 （ 一）
岗位廉政风险涉及范围 涉及的管理权限：
经费报销审核、 开支预算、 票据管理、 资金（ 资产）
管理、 津补贴和奖金发放。
（ 二）
岗位廉政风险点及表现形式 1. 不按制度规定和预算计划审核经费支出， 以个人职权控制报销审核。
2. 现金管理不符合规定， 随意借支、 非法挪用； 往来款项结算不清。
3. 未经批准， 擅自 扩大预算项目 或超标准安排预算； 隐瞒、 挤占、截留、 挪用专项资金， 擅自 改变计划、 用途； 设置帐外帐、 公款私存或私分公款； 提高开支标准、 乱支、 违反公务支出有关规定。
4. 违反规定印制财政票据； 伪造、 变造、 买卖、 擅自 缴销财政票据； 转借、 串用、 代开财政票据。
（ 三）
风险防控措施 1. 制定、 完善和落实财务管理制度， ⑴经费预借， 实行“一借一报” ， 借款按领导批准额度执行， 不准超借， 必须当月 借出当月 归还或报销； ⑵开支超过 1 万元以上的专项经费， 必须经站办公会议决定方可支出。
⑶缴交各项税金， 办公大楼水电费、 电话费、 公费医疗费、购买文具等由财务核定后报办公室主任核实后按程序办理报销； ⑷互助金专项资金使用需经站领导、 献血办领导和献血委领导签批后方能支付使用。
2. 严格按规定做好每季度开支预算计划， 并于每季初向领导报批， 编制财务报表、 经费收支计划、 年度财务决算。
3. 登记好现金日 记帐和银行存款日 记帐； 每月 进行一次借款的清理， 督促当事人报帐， 及时收回借款， 避免借款人长期挪占公款。
4. 在电算化的使用上， 实行岗位责任制， 会计、 出纳、 核算等人员 原则上不得兼任， 各岗位明确后要防止越权操作， 人员 互相制约，防止违法行为发生。
5. 加大内审力度规范财务行为， 为防范风险提供监督保障。
每年邀请审计单位和财务机构对财务账册进行跟踪管理， 对苗头性的问题进行排查纠正。
三、 采供血业务岗位廉政风险及防控措施 （ 一）
岗位廉政风险涉及范围 献血者身份识别、 献血者信息保密、 实量（ 计量）
采血、 血液报废的审核确认、 检验结果报告。
（ 二）
岗位廉政风险点及表现形式 不按照规定和要求履行工作职责， 不履行保密职责， 随意谈论有
关献血隐私信息， 不按照操作规程开展有关工作。
（ 三）
风险防控措施 1. 加强质量体系程序文件、 操作规程等的培训， 进行上岗前考核，经考核合格方能上岗。
2. 加强职业道德教育， 不断提高职业素养。
3. 加强监督检查， 特别是针对执行情况进行严格审查。
四、 行政办公岗位廉政风险及防控措施 （ 一）
岗位廉政风险涉及范围 涉及的管理权属：
印章管理， 职称聘用、 人员 招聘、 人员 轮岗交流、 考核奖惩、 评比表彰， 办公用品、 宣传片、 纪念品的采购或制作，公务接待和献血者补办。
（ 二）
岗位廉政风险点及表现形式 1. 公务接待不按照规定的标准执行， 超标准、 超规格接待， 报帐不按规定的程序审批， 及违反财务管理规定。
2. 利用单位食堂采购食品从中牟利， 与食堂工作人员 串通报大开支。
3. 不按照有关规定严格审查和出具有关工资、 待遇证明。
（ 三）
风险防控措施 1. 办公用品、 车辆、 设备采购、 公物管理和固定资产管理， 要严格按照《中华人民共和国政府采购法》 和广州《穗财采〔2007）
70 号关于加强政府采购价格评审管理的意见》 等有关规定制度执行， 属政府采购事项的， 严格按政府采购程序办理。
采购过程中必须有 2 人以上同时参与， 相互监督， 货比三家， 严格进行过程监管， 杜绝虚报价格、 虚开发票等现象。
2. 严格按公务接待的有关规定制度执行， 加强接待工作前置审批管理， 规范接待程序， 加强接待工作开支控制和监督， 加强对报销手续的审核管理， 严禁超标准、 超规格接待。
五、 后勤管理岗位廉政风险及防控措施 （ 一）
岗位廉政风险涉及范围 车辆管理 （ 含使用管理， 维修、 维护保养点的选择， 配件的购买），用血费用审核报销管理， 物资采购和发放， 献血证的领用管理。
（ 二）
岗位廉政风险点及表现形式 1. 公用车辆未经批准私自 使用， 指定加油站、 维修点给私车加油、维修车辆， 修车、 用油等方面虚开多报。
2. 物资、 设备采购过程中对生产厂家、 商家选定、 品牌质量、 款式、 价格把关不严， 违反政府采购的相关规定采购物品， 在分配资产时和资产处置过程中不按规范随意处置。
（ 三）
风险防控措施 1． 健全车辆使用制度：
⑴汽车使用实行统一调度。
由办公室负责派遣登记， ⑵因业务来往， 需要借车使用， 必须经领导批准后方能外借， 并缴交车辆使用费和汽油费； ⑶汽车维修、 加油、 年审经司机班长提出后， 由办公室主任（ 副主任) 核定后， 书面报送领导审批； ⑷汽车每天外出的路桥费、 保管费必须附在报销单背后， 统一在每月 下旬送办公室主任审核后方能报领导批准报销； ⑸擅自 开车外出办事， 一经发现， 即对司机进行批评教育， 如发生事故， 一切后果由本人负责；⑹司机必须每天负责将车辆及时开回指定停车场停放， 违反规定造成损失的， 由当事人负责赔偿。
2. 物资、 设备采购管理要严格按照《中华人民共和国政府采购法》
和省、 市有关规定制度执行， 属政府采购事项的， 严格按政府采购程序办理。
采购过程中必须有 2 人以上同时参与， 相互监督， 货比三家，严格进行过程监管， 杜绝虚报价格、 虚开发票等现象。
4． 严格按照财务管理制度规定的权限审批支出事项， 3 万以上的支出由站办公会议审定。
5. 血站负责人要对每一宗采购进行严格把关， 如重大采购（ 超 3万元）
需经站办公会议研究同意方可购置。
七、 岗位廉政风险防控责任及要求。
（ 一）
岗位廉政风险防控工作是贯彻落实党风廉政责任制的重要一环， 各科室负责人是本部门的廉政风险防控的第一责任人。
对落实廉政风险防范措施不力的单位、 部门， 造成严重后果的， 按照党风廉政建设责任制的要求， 对科室负责人进行问责。
（ 二）
纪检监察员 对血站岗位廉政风险预警防控工作负有监督、管理、 提醒职责。
发现存在或可能发生廉政问题时， 要及时发出预警信号， 对相关岗位人员 和负责人进行警示提醒， 并及时向党支部汇报。
（ 三）
出现未按上述措施执行的情况， 科室廉政第一责任人须在问题出现后 3 天内向纪检监察室作书面解释， 并提出处置措施， 堵塞漏洞。
中共安顺市中心血站支部 二〇一一年七月 五日
篇四：党风廉政风险点
部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人1城建项目前期工作程序办理立项、 招标、 勘察、 设计、 审图、 预算编制等工作不规范、 制度不落实， 造成违反法定程序、 失职、 渎职、 以权谋私。具体城建项目前期工作责任人、 前期工作负责人中一、 落实以下制度及文件：1. 《中华人民共和国招标投标法》2. 《建筑工程设计招标投标管理办法》 （建设部令82号）3. 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》4. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2010] 200号）5. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2011] 40号）二、 措施：1. 严格按国家相关法规要求， 办理立项、 招标、 勘察、 设计、 审图、 预算编制等程序，确保城建项目前期工作程序和相关文件的规范、 合法。2. 认真做好与工贸局、 财政局、 环保局对接， 保证城建项目前期工作相关文件的规范、 合法。具体项目负责人、江益凡2城建项目地质勘察、 施工设计成果管理城建项目地质勘察、 施工设计不够科学合理， 可能造成损失。具体城建项目业主单位的相关技术负责人， 前期工作专家组审核专家、 前期工作负责人中一、 落实以下制度及文件：1. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2010] 200号）2. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2011] 40号）二、 措施：1. 协调相关部门、 科室， 认真做好勘察、 设计任务书。2. 为保证城建项目设计科学合理， 在方案设计要组织一次方案会审， 在初步设计完成后在进行一次设计会审。
3. 在签订勘察、 设计合同时， 列出专门条款， 明确由于勘探、 设计、 审图方工作责任产生不良后果时，将给予相应的处罚。业主单位相关项目技术负责人、 前期工作专家组审核专家、 江益凡3城市建设科（燃气管理科）城市燃气相关审核报批审核报审相关资料把关不严， 可能造成我区建设不合理的燃气设施而产生危险源。报送资料审核人员中一、 落实以下制度及文件：1. 《城市燃气管理条例》 （国务院令583号）2. 《广东省燃气管理条例》3. 《城市燃气安全管理规定》 （公安部 建设部 劳动部令10号）4. 《市政公用事业特许经营管理办法》 （建设部令126号）5. 《惠州市城市管理行政执法暂行规定》 （惠州市政府令63号）二、 措施：
1. 严格按《大亚湾区燃气专项规划》 审核报批项目是否符合《燃气专项规划》 。
2. 严格要求燃气企业按市住房和城乡 规划建设局燃气相关审批所需文件目录准备文件， 并核对相关文件的真实性。
3. 严格按局办事程序报局技术会、 或主管领导批准。4城市建设科（燃气管理科）城市燃气工程竣工备案验收程序中竣工资料不规范， 可能造成质量问题而产生安全隐患。参加燃气工程竣工验收人员、 燃气工程竣工资料审核人员中一、 落实以下制度及文件：1. 《城市燃气管理条例》 （国务院令583号）2. 《广东省燃气管理条例》3. 《城市燃气安全管理规定》 （公安部 建设部 劳动部令10号）4. 《市政公用事业特许经营管理办法》 （建设部令126号）5. 《惠州市城市管理行政执法暂行规定》 （惠州市政府令63号）二、 措施：
1. 把好燃气工程竣工验收关， 认真审核燃气工程竣工资料； 2. 定时检查燃气工程施工现场， 掌握燃气工程的施工情况； 3. 认真参加燃气工程竣工验收， 现场查验工程质量； 4. 认真审核《燃气工程竣工资料》 ， 保证《燃气工程竣工资料》 符合规范要求。区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表城市建设科刘铁明刘铁明、余德球第 1 页， 共 18 页
序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表5财务会计室财务管理1. 报销原始凭证票据审核把关不严；2. 私设小金库；3. 原始凭证审核不严致使费用多报；4. 固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱；5. 虚列财务开支；6. 私刻财务公章；7. 库存现金超额；8. 签发空头支票；9. 未专人专柜保管财务印章、 空白收据和空白支票；10. 出租出借银行账户；11. 贪污、 挪用公款。会计、 出纳人员高一、 落实以下制度：
1. 《惠州大亚湾区住房和规划建设局财务管理规定；
2. 《住房和规划建设局日常财务审批制度》 ； 3. 《大亚湾住房和规划建设局公务卡报销管理暂行规定》 ； 4. 《住房和规划建设局财务公开制度》 。二、 措施：1. 建立、 健全单位内部会计监督制度； 2. 财务人员依照会计法规定进行会计核算， 实行会计监督； 3. 任何人不得以任何方式伪造、 变造会计凭证、 会计账薄和其他会计资料， 提供虚假财务会计报告。
4. 严格执行相关收入上缴和支出管理的制度规定， 从秩序和机制上防范“小金库” ； 5. 将“小金库” 监督检查经常化、 制度化， 对发现的问题依法处理， 处罚绝不手软； 6. 严格财务审核制度； 7. 对不真实、 不合法的原始凭证不予接受， 并向单位负责人报告， 对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回， 按规定更正、 补充； 8. 建立、 健全单位内部会计监督制度， 明确财务记帐人员及财物保管人员的职责权限， 并相互分离、 相互制约； 9. 定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点与清查， 确保账账、 账实和账卡相符； 10. 低值易耗品应登记低值易耗品登记薄； 11. 重点监控一些弹性较大的费用开支， 如固定资产维修费用等， 对其进行单项核定， 加强管理； 12. 分析费用支出内容是否与日常办公耗用有关， 支出数量和价格是否超出正常范围， 有无同一费用事项重复列支等现象； 13. 加强费用支出的审批与管理， 开展定期检查与专项检查相结合， 规范财务开支行为； 14. 严格财务公章管理；15. 建立现金日结单制度， 对超额库存现金及时存入银行； 16. 做到银行存款日清月结， 及时掌握存款余额， 杜绝空头支票产生； 17. 财务印章采用“专人使用、 专人保管和专人负责” 的办法， 会计人员分管财务专用章， 出纳分管印鉴私章， 相互监督、 相互制约， 合理使用； 18. 有价单证应视同现金管理， 并全面贯彻“账证分管” 的原则，由会计人员管帐， 出纳管证， 相互制约， 相互核查。吴武超、李玲、 游卫民、 易爱莲廖彩红6人事任用1. 不按规定的基本条件、 任职资格、 方式、程序和范围进行民主推荐、 民主测评；2. 更改、 伪造民主推荐、 民主测评结果；3. 不按规定的程序和范围进行考察， 隐瞒、歪曲考察情况；4. 泄露民主推荐、 民主测评、 考察、 酝酿、讨论决定， 隐瞒、 歪曲考察情况。人事干部高一、 制度：1.
严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》等国家法律法规； 2. 增大干部选拔工作透明度， 逐步推进竞争上岗； 3. 严格按照《省国土资源系统干部选拔任用工作程序》 ， 加强对干部选任工作11个环节的监督。二、 措施：1. 认真组织人事干部学习《党政领导干部选拔任用条例》 等有关文件， 严格按照规定办事； 2. 完善干部监督制度， 加强对干部选拔任用重要环节的监督； 3. 加强廉政教育， 提高人事干部的自我防范意识。7人事调动1. 超编制进人；2. 进人不透明。人事干部高一、 制度：1.
严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》等国家法律法规；
2. 增大人事调动工作透明度； 3. 干部调配工作规定（1991年2月4日人事部发布）
； 4. 坚持党组集体讨论制度。二、 措施：认真审核调入、 调出有关材料， 必要时向有关部门核实。组织人事科黄建维安杰第 2 页， 共 18 页
序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表8公务员考试和录用1. 招考录用不按规定的资格条件进行审查；2. 泄露其他考录秘密信息；3. 收受不正当利益。人事干部高一、 制度：1. 坚持“逢进必考” 制度； 2. 严格执行《中华人民共和国公务员法》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规等国家法律法规。二、 措施：1. 认真组织人事干部学习《公务员录用规定（试行）
》 等文件， 严格按照规定办事；2. 加强廉政教育， 提高人事干部自我防范意识； 3. 坚持公开、 平等、 竞争、 择优的原则， 增大公务员录用工作透明度； 4. 加强对公务员录用工作各个环节的监督。9干部交流轮岗1. 不按有关规定调配工作人员；2. 接收他人财物或者接受他人安排的消费活动。人事干部中一、 制度：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》 等国家法律法规。二、 措施：1. 完善干部交流轮岗制度， 坚持公正公平的原则， 实现人尽其才、 才尽其用的目标；2. 加强学习教育， 提高人事干部自我防范意识和业务水平。10工会财务管理1. 报销原始凭证票据审核把关不严；2. 私设小金库；3. 原始凭证审核不严致使费用多报；4. 固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱；5. 虚列财务开支；6. 私刻财务公章；7. 库存现金超额；8. 签发空头支票；9. 未专人专柜保管财务印章、 空白收据和空白支票；10. 出租出借银行账户；11. 贪污、 挪用公款。会计、 出纳人员高一、 制度：严格按照《工会法》 、 《工会章程》 、 《区住建局工会财务制度》 及《规划法》 等规章制度执行。
二、措施：
1.严格遵守 “工会法”要求， 建立工会**“一支笔” 经费审批制度； 2.建立、 健全工会内部会计监督制度； 2.财务人员依照会计法规定进行会计核算， 实行会计监督； 3.任何人不得以任何方式伪造、 变造会计凭证、 会计账薄和其他会计资料， 提供虚假财务会计报告； 4.严格财务审核制度； 5.对不真实、 不合法的原始凭证不予接受， 并向单位负责人报告， 对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回， 按规定更正、 补充； 6.建立、健全单位内部会计监督制度， 明确财务记帐人员及财物保管人员的职责权限， 并相互分离、 相互制约； 7.定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点与清查， 确保账账、 账实和账卡相符；
8.加强费用支出的审批与管理， 开展定期检查与专项检查相结合， 规范财务开支行为； 9.严格财务公章管理； 10.建立现金日结单制度， 对超额库存现金及时存入银行； 11.做到银行存款日清月结， 及时掌握存款余额， 杜绝空头支票产生； 12.财务印章采用“专人使用、 专人保管和专人负责”的办法， 会计人员分管财务专用章， 出纳分管印鉴私章， 相互监督、 相互制约， 合理使用； 13.有价单证应视同现金管理， 并全面贯彻“账证分管”的原则， 由会计人员管帐， 出纳管证， 相互制约， 相互核查。易爱莲、游卫民杨惠英组织人事科黄建维安杰第 3 页， 共 18 页
序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表11建设项目内部管线审查建设项目管线、 化粪池等占用后退道路红线控制范围未按法规审查， 影响市政管线的布设。市政科中12市政管线审查对小区市政管线审查把关不严， 致使小区管线无法顺利接入道路市政管网。市政科中13路口审查过程在机动车出入口审批过程中， 违规开设路口或开设路口位置不合理。市政科中张国强、陈宜启14房地产开发资质的初审核查开发企业人员的在职情况时， 企业未按规定配备各类型管理人员的， 给予通过初审。房地产科办事人员低防止企业用假的职称资格证， 必须由部门负责人带队（最少2人）
到所有申报企业现场进行核查。15住房保障对象条件的审查住房保障对象条件审查、 认定和房源分配过程中， 对申请对象把关不严或收受不正当利益。房地产科及相关部门中加强对住房保障对象的调查、 摸底、 核实工作， 建立由街道办、 民政局等多部门联合审查的机制。16用地业务洽谈1. 洽谈带有私人目的， 未做到公平、 公正、公开；2. 未在法律、 规章制度允许范围内洽谈， 存在越权、 违规洽谈的现象。用地科全体岗位高对所有洽谈业务， 特别是敏感项目加强监管：一、 业务洽谈时， 必须2人以上同时到场；二、 与项目有利害关系的人员应回避；三、 加强教育， 提高认识。17现场踏勘1. 踏勘位置不准确；2. 踏勘人员现场判断不合理。用地科全体岗位中一、 现场踏勘时， 必须2人以上同时到场；二、 准备详细地形图， 确保位置准确；三、 加强学习， 熟悉情况。18用地规划审批 未依法依规审批。用地科全体岗位高一、 加强学习， 提高认识， 总结经验教训；二、 全体成员在工作中互相监督， 互相提醒；三、 严格依照法律法规执行。19造价管理站施工合同备案未按规范办理施工合同备案， 对不合格的合同进行备案。1. 经办工程师2. 造价站站长低一、 按照以下相关规章制度：1. 《中华人民共和国建筑法》 ；2. 《屋建筑和市政基础设...
篇五：党风廉政风险点
干部岗位廉政风险点及防范措施隋秀敏岗位职责: 主持经济合作局全面工作。
岗位廉政风险点: 1、 与外来投资者的联络与交往过程中， 可能出现收受礼品、 纪念品或土特产品以及接受宴请等风险; 2、 在国内经济合作交流活动的策划和实施过程中， 可能出现超标准宴请、 赠送纪念品等风险； 在内资项目 的考核认定过程中， 可能出现照顾均衡、 标准不严等风险。
; 3、 在机关人、 财、 物的管理和使用过程中， 可能出现管理不严、 经费超支、 资产流失等风险。
具体防范措施: 1、 正确对待与外来投资者的联络交往， 倡树“清白做人、 干净做事” 的廉政理念， 不向客商谋取私利， 不增加客商的额外负担; 2、 认真执行民主集中制， 凡涉及到重要工作、 重大事项、重要人事安排等都坚持召开党委会集体研究， 做到民主决策、 科学决策; 3、 带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自 觉接受监督，切实做到令行禁止、 洁身自 好， 绝不发生违法违纪行为; 4、 切实履行党风廉政建设第一责任人职责， 全面加强机关党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实， 确保机关无一违规、 违纪现象发生。
高飞岗位职责: 1、 协助隋秀敏同志主持日 常全面工作； 2、 牵头组织国内各项重要经济合作活动； 3、 负责组织西北、 山西、 内蒙等地区的经济合作活动； 4、 负责国内友好城市建立、 联络和外地驻威办事机构备案、 管理等方面的工作。
岗位廉政风险点: 1、 协助隋秀敏同志主持日 常全面工作； 2、 牵头组织国内各项重要经济合作活动； 3、 负责组织西北、 山西、 内蒙等地区的经济合作活动； 4、 负责国内友好城市建立、 联络和外地驻威办事
机构备案、 管理等方面的工作。
具体防范措施: 始终保持警钟长鸣， 防微杜渐， 始终保持共产党员的政治本色和廉政勤政的良好形象。
严格遵守《党员 领导干部廉洁从政若干准则》 的各项要求。
严格遵守各级党组织的规章制度， 自 己带头并约束分管科室工作人员 共同做到自 重、 自 省、 自 警、 自 励。
邵伟岗位职责: 招商引 资、 对口 支援。
岗位廉政风险点: 1、 在招商引 资过程中， 存在不坚持原则、 为吸引 客商随便许诺等风险; 2、 在对口 支援服务过程中， 存在超规格接待等风险; 3、 经常出差对接目 标企业， 存在食宿超标等风险;
具体防范措施: 1、 加强学习， 提高自 身修养， 一切按规定办事； 2、坚持原则， 坚持廉政准则信相关文件的精神； 3、 与客商交往有礼、 有节， 把握好尽度分寸； 4、 不搞特殊化， 不超标接待， 不提任何要求; 5、带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自 觉接受监督， 切实做到令行禁止、 洁身自 好， 绝不发生违法违纪行为。
郭良田岗位职责: 负责旅游、 文化、 金融等产业经济合作的联络对接； 负责局办公室日 常行政管理； 负责联系外地来威投资企业发展协会。
岗位廉政风险点: 1、 与外来投资者和来威投资企业协会的联络与交往中， 存在收受礼品、 纪念品或土特产品、 接受宴请等风险; 2、 办公室行政接待、 后勤保障、 日 常管理中， 存在不履行职责、 超标准接待、 后勤采购超支、 日 常管理松懈等风险。
具体防范措施: 1、 加强学习， 提高对廉政风险防范管理工作重要性的认识和带头遵守执行《廉政准则》 等各项规定的自 觉性， 确保做到不发生违法违纪行为； 2、 加强自 律， 严格加强对行政接待、 后勤保
障服务、 政府采购等方面的管理， 正确对待与外来投资者和外地来威投资协会的交往。
丁甫春岗位职责: 1、 拟定全市国内招商引 资的年度计划。
2、 全市国内招商引 资汇总统计、 检查分析、 考核工作。
3、 组织开展与长三角、京津、 东北等地区经济合作工作。
4、 协调市直各产业招商办开展产业招商相关工作。
岗位廉政风险点: 1、 招商引 资汇总统计、 检查、 分析、 考核工作，存在把关不严， 对不符合考核要求的项目 放松要求蒙混过关等风险点， 存在头脑不清醒、 接受吃请等风险点； 2、 开展经济合作对接交流工作， 经常与企业打交道， 存在接受企业吃请、 给企业增加麻烦、 影响企业正常生产经营等风险点， 存在参与、 干扰企业间正常经济往来等风险点； 3、 经常出差对接目 标企业， 存在食宿超标等风险点。
具体防范措施: 1、 加强廉洁自 律， 筑牢反腐心理防线； 2、 严格遵守《党员 领导干部廉洁从政若干准则》 的各项要求、 纪律， 严格遵守各级党组织的规章制度， 自 己做到并带领分管科室工作人员 共同努力做到自 重、 自 省、 自 警、 自 励， 从一点一滴的细微之处筑牢思想道德和党纪国法两道防线； 3、 努力做到勤政廉政， 警钟长鸣， 防微杜渐，始终保持共产党员 的政治本色和勤政廉洁良好形象。
单斌岗位职责: 1、 负责组织开展与珠三角、 浙江地区经济合作工作； 2、 负责对口 支援三峡库区、 青海、 **及省内东西结合工作。
岗位廉政风险点: 1、 环境风险。
社会上收入差距较大， 易形成相互攀比心理； 2、 业务风险。
在项目 洽谈过程中， 易出现个别客商馈赠礼品的现象。
具体防范措施: 1、 加强政治学习， 提高自 身修养， 树立正确的人
生观、 价值观。
2、 把全心全意为客商服务当作一件普普通通的工作任务对待， 不张口 要、 不伸手拿， 一身正气做好日 常工作。
林华栋岗位职责: 负责全市国内招商引 资汇总统计、 检查分析工作。
负责组织年终目 标责任单位国内招商引 资考核认定工作。
负责组织开展与长三角、 京津、 东北等地区经济合作工作。
岗位廉政风险点: 项目 统计考核过程中， 可能存在着统计失误， 项目 考核难以界定等问题， 存在一定的风险。
具体防范措施: 本着公开、 公平、 透明的原则， 把有争议的项目 拿到明处， 让不同市区、 不同部门组成的考核认定小组共同讨论通过，不符合考核要求的项目 不予认定。
徐元岗位职责: 负责机关政治思想建设、 队伍建设、 机构编制、 人事管理等有关工作。
岗位廉政风险点: 1、 工作失职。
干部人事政策法规不熟， 政策把握不准， 工作把关不严， 不能坚持原则和标准， 调研不够全面深入，工作不够严谨细致， 责任心不强， 工作拖拉， 办理不及时； 2、 缺乏敏锐性。
在政治思想工作中， 可能存在政治敏锐性不强， 不能及时了 解广大干部职工思想动态现象， 不能为党组织提供及时有效的决策参考。
具体防范措施: 1、 加强学习， 筑牢反腐倡廉的思想道德防线。
坚持开展经常性的党风党纪和廉洁从政学习和教育， 树立正确的权力观、 地位观和利益观， 牢固树立“立党为公、 执政为以” 的宗旨意识，常修为政之德、 常思贪欲之害、 常怀律已之心， 始终做到权为民所用、情为民所系、 利为民所谋， 不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平， 自 觉做到廉洁自 律； 2、 落实责任， 全心全意为全局干部做好后勤保障。
要健全和落实防范管理工作责任制， 不断完善岗位廉政风险点
防范管理防控体系， 切实把廉政风险点防范管理和各项具体措施和要求落到实处。
发挥共产党员 模范带头作用， 严于律已， 以身作则， 要自 觉增强风险防范意识， 做到岗位职责明确、 岗位风险清楚、 防范措施得力， 认真落实廉政风险和管理风险防范管理各项要求， 切实防范工作中可能出现的廉政风险和管理风险。
克己奉公， 全心全意为单位每位干部做好工资等福利性工作。
高建伟岗位职责: 1. 负责联络协调各产业招商办开展产业招商相关工作； 2. 负责市直部门产业招商引 资项目 备案、 调度、 统计和分析工作， 并组织年终目 标责任单位产业招商项目 考核认定工作。
岗位廉政风险点: 1. 与外来投资者洽谈交流和外出招商活动中， 存在兽兽礼品、 接受宴请等风险； 2. 项目 统计考核过程中， 可能存在着统计失误， 项目 考核难以界定等问题， 存在一定的风险。
具体防范措施: 1. 增强政治敏感性， 提高自 身修养， 牢固树立正确的世界观、 人生观和价值观， 永远维护集体荣誉； 2. 坚持对工作的高度负责， 坚持项目 考核公开、 公平、 公正、 透明， 严格标准， 确保每个环节受监督； 3. 模范遵守《廉政准则》， 牢记党员 职责， 增强拒腐防变能力， 不谋私利， 不贪不占。
杨丽华岗位职责: 做好文秘、 信息、 档案、 保密、 会务、 办公用品管理等工作。
岗位廉政风险点: 如何做好办公用品的管理使用存在风险 具体防范措施: 1、 按照办公用品政府定点采购的要求， 严格履行办公用品使用发放登记手续， 实行按需采购， 有序分配； 2、 对办公用品采购实行采购与结算两条线， 分派专人负责， 形成有效监督。
刘晓鸣岗位职责: 1、 做好会计核算工作， 上报各种会计报表； 2、
做好资金管理， 对本单位经济活动和资金往来进行审核； 3、 办理各种报销业务； 4、 负责全局固定资产的管理； 5、 负责财务预决算的编制，及时提出财务建议。
岗位廉政风险点: 1、 报销单据审核把关不严， 不按有关规定严格执行； 2、 票据不妥善管理， 造成票据丢失； 3、 在票据核销过程中，私自 销毁票据， 隐匿收入； 4、 财务处理程序不严谨， 会计信息不准确。
具体防范措施: 1、 严格审核、 呈批、 报销程序； 2、 认真落实差旅、会议费等管理规定， 按程序审批核准、 报销差旅费、 会议费； 3、 规范财务管理， 加强财务监督 赵洪清岗位职责: 做好楼内后勤、 物业管理。
岗位廉政风险点: 1、 在办公维修时， 联系什么样的施工单位存在风险； 2、 在日 常水电维修时存在风险。
具体防范措施: 1、 在联系维修单位时， 一定先请示领导， 先讲好价钱再干活， 增加施工透明度； 2、 日 常水电维修时， 先请示领导批准在进行维修， 坚持质优价廉原则。
夏志成岗位职责: 1、 开展经济合作工作， 实施招商引 资； 2、 按照上级指示精神， 开展对口 支援工作。
岗位廉政风险点: 1、 经济合作地区为南方发达地区， 各种诱惑风险较多， 与企业接触较多； 2、 对口 支援工作中， 有出现礼品馈赠和接待问题的可能。
具体防范措施: 1、 牢记党员 标准准则， 遵守各项规章制度； 2、 认真学习， 不断加强自 身思想道德建设； 3、 克己奉公、 廉洁自 律， 圆满完成工作任务。