公安家落户018对照检查材料（10篇）公安家落户018对照检查材料 广东星星制冷设备有限公司 供方开发管理规定Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A 0修改记录1目的范围2职责3管理内容和方法下面是小编为大家整理的公安家落户018对照检查材料（10篇）,供大家参考。
篇一：公安家落户018对照检查材料
广东星星制冷设备有限公司
供方开发管理规定Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
0修改记录1目的范围2职责3管理内容和方法4相关文件5质量记录
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广东星星制冷设备有限公司
供方开发管理规定Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
1目的与范围
1。1目的:为规范新供方开发流程，确保适质、适价、适时、适量地提供生产所需原材料及零部件。1.2范围：本标准适用于广东星星制冷设备有限公司对生产所需的原材料外购外协新供方开发流程及其职责分工与管理。
2职责
2.1采购部是本办法的归口管理部门，具体承担以下职责:2。1.1制定供方开发计划2.1。2初步选择供方，与供方保持联系2。1。3送样并按送样通知和小批量供货通知负责跟单2。1.4比价、议价并最终核定产品价格2。1.5新供方开发和合格供方申请2。1.6签订采购合同,正常采购2。2质量部职责：2.2。1组织进行供方现场审核2.2。2通知供方送样和小批量供货2.2。3进行样品检验、试验和安全零部件报备2.2.4与新供方签订质量保证协议书，新供方档案的建立2。3技术中心职责：2。3。1提供采购物资的产品图纸、技术要求、环保要求、验收标准等2。3。2现场确认供方的工艺能力和生产技术水平2。3。3负责样品试验验证，协助处理供方交货质量异常2.4外贸、内贸部以及服务中心负责客户端信息的及时反馈2.5总经理负责审批供方开发以及合格供方的批准
3管理内容和方法
3.1采购物资的分类采购物资根据对随后产品实现过程及最终产品质量的影响程度划分为A、B、C类，技术部负责编制《采购物资分类明细表》。A类：对产品质量起关键性作用的物资；
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Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
B类：对产品质量起重要作用的物资；C类：对产品质量影响较小的物资。3。2供方的选择和评价3。2.1新供方的选择流程3。2。1。1供方初选
由技术中心、质量部、采购部根据现有供方的供货质量、供货价格、交期或供货资源等评价情况，建议并提交需开发新供方的产品零部件清单,采购部根据各部门提供的开发清单拟订供方开发计划，经评审会签后下发至各单位.采购部根据《供方开发计划》，明确职责，有针对性地选择供方，技术中心负责提供产品零部件图纸和技术参数。3。2.1.2供方初步调查和初步报价
采购部负责发放、回收《供方基本情况调查表》，对供方进行初步调查;并通知供方报价，将报价信息汇总并填写《新供方开发申请表》反馈给质量部，报经总经理审批.3.2。1.3送样测试、检验、确认
供方初步调查和初步报价后，采购部通知供方送样,采购员负责跟单，质量部负责对供方提供的样品进行检验和试验，并填写《样品检验报告》，样品检测合格后由质量部负责安全零部件报备。判定样品是否合格原则是:所有检验项目合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样,连续送样三次检验不合格，停止开发此供方.3。2.1.4价格核定
采购部负责比价、议价并最终核定产品价格。3。2。1。5小批量供货试用
价格核定后质量部通知供方小批量供货,采购员负责跟单，质量部按封存的有效样品和进料检验标准进行检验,并对小批量供货使用情况进行检验评价，必要时填写《小批量试用报告》。3。2。1。6供方调查以及现场考察
质量部组织进行供方现场考察，包括审核计划、审核通知,审核前的准备，编制《供方现场审核检查表》进行现场考察,考察结束开具不合格报告通知供方预防改进，追踪其整改落实情况并编写《供方现场审核报告》。（本条可根据实际情况决定是否进行）3。2.1.7合格供方的确定
小批量供货试用合格后，由采购部提出合格供方确认申请，经总经理审批后列入《合格供方名录》。3。2。1。8签订协议
技术中心、质量部、采购部分别负责与合格供方签订技术协议、质保协议、采购合同等,明确双方
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的职责和义务.3。2。1.9批量供货
采购部按协议要求下单、采购,当技术要求变更时，订单应予以明示；质量部按要求进行验货.合格，办理入库；不合格按不合格品处理。3.2。2对于非计划内的新供方的开发,必须由采购部提交《新供方开发申请表》，经总经理审批后再
按3。2。1条款相关流程进行开发。3.2。3供方初次送样时,需同时提供产品合格单或合格标识、相关技术说明或试验报告等；ROHS零
部件/原材料应提供第三方ROHS检测报告及绿色环保承诺书;安全零部件应提供产品安全认证证书。3.2.4送样通知单及小批量供货通知单均一式三份，采购部、进料检验、质量部各一份（可以OA形式）。供方送样或小批量供货时，必须同时提供质量部下发的送样通知单或小批量供货通知单原件或复印件，若送货数量、交货时间与通知单不符，来料检验人员有权拒检、拒收.3。2.5若有供方主动送样，必须提前告知质量部,由质量部下发样品检验通知单，否则，质量部门有权拒检、拒收.3。2。6在供方开发阶段，供方每次送样以及小批量供货的检验报告和试用报告都必须提交质量部存档。3。3供方档案的建立3。3.1质量部负责建立供方档案,档案可包含以下内容:1）营业执照复印件、代理单位的委托书（合同)、经销授权书;2)供方基本情况调查表;3)供方现场审核表;4）供方现场审核报告5)检测报告；6）第三方机构的质量体系认证证书、产品认证证书复印件；7）绿色环保承诺书、产品安全零部件清单等.3。4采购文件3。4。1通知供方送样时，采购部需同时提供产品的技术规格书、标准、规范、图样或供参考的有效样品。3。4。2在供方开发阶段，质量部下发的送样通知单和小批量供货通知单是唯一有效的下单凭证，口头订单无效.
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3。4。3随样品提供的相关资料应清楚说明对采购物资的要求，如类别、型号、式样、尺寸、等级、
规范、加工工艺、验收方式以及运输包装、服务等,适用时还应包括环保要求。
3。5物资的采购
3。5。1采购的信息沟通
按《采购控制程序》要求执行
3。5.2进料检验
3。5。2。1质量部编制《进料检验指导书》，作为进料质量验收及交货管理的依据；
3.5。2。2外协检验应详细统计供方供货质量情况，并提交质量部备案
4相关文件
《采购控制程序》
Q。GX/G—CX—05—2013-0/A
《供方管理办法》
Q。GX/G—ZD—115—2013-0/A
《采购合同管理规定》
Q。GX/G-ZD—19—2013—0/A
5质量记录
小批量试用报告
样品检测报告供方开发计划供方现场审核报告安全零部件报备表供货（送样、小批量)通知单供方现场审核通知供方基本情况调查表供方现场审核表新开供方定点申请表新供方开发申请表
JL－ZL－128
JL－ZL－130JL－ZL－150JL－ZL－152JL－ZL－154JL－ZL－155JL—ZL-158JL－GY－01JL－GY－02JL－GY－33JL－GY－34
负责归档管理部门
质量部
质量部采购部质量部质量部质量部质量部采购部质量部采购部采购部
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JL－ZL－150
序部品名称
号
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
供方开发计划
供方名称
供应资源现状供货业绩
开点需求来源
拟开供方名称/数量(家）
开发期限
编制：
审核：
批准:
18——6
日期:
JL—ZL-058审核员：受审单位标准条款
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司
现场审核检查表
审核内容、方法
共页
第
时间
年
审核记录
页月日
时评价
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附：供方现场审核清单供方名称
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司
供方现场审核结果
配套产品
评定结果
审核组长:
日期：
广东星星制冷设备有限公司
供方现场审核清单
JL－GY－002序号
评估项目/评估内容
评定分数
说明：
本评定标准包括九个章节，共93条,每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小、具体产品、安全及法规项；
☉以下内容对部分供方可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。
☉特殊情况下，还要评估供方的外协工厂.
☉实施有效性用以下准则评定：
A：有完整文件,执行很好,有记录显示已严格按规定执行并持续改进——————3分B:有较完整的文件,执行较好,并有记录显示已按规定执行--————2分C：无文件或文件不完善，有执行但记录不完整——-———1分D：没有管理文件，没有执行—————-0分
能力水平的评定
能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100％，其中∑X为评价项目得分和，∑Y为评价项目总分和
四个等级的划分：
能力水平：≥90分优良；70～89分合格;60～69分不合格待改进；＜60分不合格
一、质量体系、组织机构和资源提供
1.是否有专门独立的质量机构，人员是否充足
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Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
序号
评估项目/评估内容
2.是否有完整的质量管理体系，并切实执行和持续改进。
评定分数
3.是否通过了第三方机构ISO9001：2008体系认证4.公司是否有明确的质量方针和质量目标5.质量方针、质量目标是否为每位员工所知悉6.是否将产品安全符合性、ROHS符合性要求纳入质量管理体系7.是否建立了程序保证产品安全要求和ROHS要求的持续符合性8.是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性9.是否规定和文件化了从事与质量有关的管理和验证工作的人员的职责、权限10.所有员工是否都明确各自在质量体系中的职责11.是否按计划进行培训并保存有培训记录12.公司是否确定了资源需求并提供充分的资源二、文件控制和记录控制13.是否有相关规定保证在使用的图纸、技术文件和管理文件是最新有效版本14.文件的控制、保管及分发是否规范，并得到切实执行15.文件和资料发布前是否由授权人员审批16.文件的更改是否有程序规定?是否得到执行?17.外来文件是否得到控制并有效管理18.因公司需要而保留的任何作废文件是否都进行了有效标识？19.是否保存了技术更改在生产中实施日期的记录？20.记录是否按规定保存以证明产品符合规定的要求和证明质量体系有效运作？三、设计与开发21.是否有明确的设计开发程序22.相关设计开发文件资料是否受控23.客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现24.是否规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口，并将必要的信息形
成文件予以传递
25.在设计的适当阶段，是否有相关部门对设计进行正式文件化评审并保存记录26.设计验证内容能否体现设计输入及客户要求27.设计验证发现的问题是否能及时反馈予以纠正
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序号
评估项目/评估内容
28.是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可
29.产品的设计开发是否主动为客户提供质量改善建议
四、供方管理和采购控制
30.是否有供方管理程序对供方进行全面评估和选择
31.是否有来料检验系统，是否使来料的质量得到有效控制
32.是否有来料不合格的评审程序，并有改善措施预防问题重复出现
33.是否有程序保证问题能及时反馈给供方，并有跟进和解决记录
34.是否有建立合格供方档案并保存有样品检测记录
35.是否有供方管理控制程序对供方进行动态管理以优胜劣汰
36.是否保存供方供货质量和供货交期记录
37.采购文件发出之前，是否对规定的要求进行审核批准
38.采购文件及其资料是否清楚的说明了所采购的产品或服务
39.采购文件是否规定在供方货源处对采购产品进行验证的安排和放行的方式
40.是否有对采购人员的素质培训和绩效考核
五、生产过程控制
41.生产计划与控制是否健全、规范，能否确保生产进度的完成
42.是否有足够的必需的设备和其他资源以保证生产交货能力
43.生产设备是否有预防性维护方案,设备是否有定期检查并有专人维护和记录
44.作业异常时是否有明确的应对方法并有效实施
45.是否根据产品及客户要求设置产品质量监控点
46.各监控点是否有明确的验证措施或标准
47.产品的重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性
48.有无对操作员工进行上岗培训
49.生产全过程是否对产品类别、检验状态进行标识,实现可追溯
50.现场质量状况是否被记录且可追溯
51.对顾客提供的资料、样品等是否做好保密控制
52.是否有相关规定对产品在生产区域的搬运进行防护
53.是否有紧急应对措施，在客户急单情况下能保障向客户提供产品
六、测量和监控设备的控制
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评定分数
序号
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A评估项目/评估内容
评定分数
54.是否有监视和测量控制程序并严格执行
55.是否有必需的检验仪器和设备并确保其准确度和精密度
56.是否有校准程序,校验标准是否按国家标准执行
57.检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标志
58.是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录
59.发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，是否评定已检验和试验结果的有效性，
并形成文件
60.是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完
好
61.检验、测量和试验的技术资料是否能提供给顾客评审
62.是否能证实检验、测量和试验设备功能的适宜性
63.是否规定了复检的内容和周期，并保存记录作为控制的证据
七、不合格品控制
64.不良、不适用物料是否被标识、隔离和处置,并通知有关职能部门
65.是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置的权限?
66.对于符合让步接收的不合格品是否向客户提出让步申请
67.被批准装运的让步接收品，是否在各装运箱上加适当的标识
68.返工作业指导书在工作地点是否可方便地得到，并供相应的操作者使用
69.返工或返修的不合格品是否重新检验合格后才放行
70.是否有相关控制程序处理来料不合格
71.是否有相关控制程序处理售后发现的不合格品
72.是否组织分析不合格品，及时采取纠正预防措施防止再现
73.是否有相关规定对造成不合格的责任人给予处罚
74.不合格品的处置是否按形成文件的程序认真执行并保存记录
八、与顾客有关的过程
75.是否有可靠的方法确保能明白客户的要求及其反映的问题
76.有无相关流程对客户提出的要求进行回馈
77.合同或订单是否有经评审，是否有评审记录保存
78.是否有相关规定了解客户需求（如定期沟通）
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序号
评估项目/评估内容
评定分数
79.是否根据客户要求建立并完善相关品质要求
80.客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实
81.是否有程序保证，发生变更时通知客户验证
82.顾客技术标准、订单的更改是否被及时审核实施，有无措施保证
83.是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准
84.是否有服务部门负责处理顾客投诉并保存相关服务记录
85.是否有对服务记录进行评审,并与顾客沟通确认
九、持续改进
86.是否采取了适当的纠正或预防措施以消除实际或潜在的不合格
87.是否执行和记录由纠正或预防措施所引起的形成文件的程序的更改？
88.纠正措施程序是否包括了有效地处理顾客的意见和审核发现的不合格
89.预防措施程序是否包括利用适当的信息来源(如审核结果、质量记录等)以改进预防？
90.是否按计划进行内部质量体系审核
91.是否确定并运用了过程控制和验证所需的统计技术
92.是否有程序验证和评价所采取纠正预防措施的有效性？
93.是否有质量成本控制计划，并以此作为衡量和提高品质的依据。
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JL－ZL－154
JL－ZL－154
序号
元件名称
型号规格
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
安全零部件报备表
工作参数
制造厂家
相关认证
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JL—CG—34
新开点名称
企业性质开户银行
公司（厂)建立日期与我司配套件生产能力
员工人数体系以及产品
认证物料名称
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司新供方开发申请表
法人代表/总经理
供方类别
帐号建筑面积主要设备技术人员
联系人
地址
联系电话
年销售额
质管/质检人数
采购物料
供方开发申请理由
采购部审核意
见技术中心审核
意见
型号规格
配套产品
初步报价
开发申请理由:现有供方供货质量不稳定现有供方供货产品价格偏高,不具备竞争力现有供方产能不能满足本公司要求,不能按时交货现有供方市场声誉有负面影响现有供方配合度不高，不能及时有效地处理本公司提出的问题现有供方地理位置较远，不利于联络现有供方独家供货,采购风险较大其他
申请人：
所在部门：
日期:
继续供货风险等级：高风险中风险低风险
新开发紧急程度：特急紧急一般
签名：
日期：
质量部审核意
见
签名：
日期：
总经理审批意
见
18——14
签名：
日期：
签名：
日期：
JL—ZL——001
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A广东星星制冷设备有限公司
供方基本情况调表
企业名称
法人代表
地址
企电话业建厂年月概况企业性质
职工人数
传真固定资产占地面积技术人员
邮编联系人年销售额生产面积质管/质检人数
开户银行
帐号
企
职务
业
总经理或厂长
负
姓名
性别
电话
E—MAIL
责
管理者代表
人
与
产品名称
年生产能力
主要材料名称
执行标准及标准号
我
公
司
配
套
产
品
主
设备名称
规格型号
台数
生产单位
年生产能力
要
生
产
设
备
主
设备名称
规格型号
台数
生产单位
要
检
测
设
备
质量/环境ROHS符合性体系第三方认证情况:
其它主要客户及质量情况：
情
况
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JL－ZL－152本次审核的目的:本次审核的范围：受审核方名称：审核依据：审核组成员名单审核组长:审核组成员：
审核过程：
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A广东星星制冷设备有限公司
供方现场审核报告
基本情况
1基础设施：2人员和组织结构：3生产能力：4质量体系：5采购控制:
审核发现
主要缺失：
需要改进的方面
改进要求：
审核结论
编制：
审核：
18——16
批准:
日期:
JL-ZL-130
样品名称供方试验（检验)项目
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A广东星星制冷设备有限公司外购、外协件样品（样件)试验(检验）报
型号规格样品数量
技术标准和图纸要求
样品提供日期提供人试验（检验）结果
试验(检验）结论：
技术中心意见:
检验（试验）人员签名：
质量部意见:
签名：签名：
本表一式三份，质量部、技术中心、来料检验各一份
18——17
日期：日期：
日期：
JL—GY—33供方名称
企业性质
开户银行
公司（厂)建立日期
与我司配套件生产能力
员工人数
体系以及产品认证
采购配件(材料）
名称型号规格单价（元）
供方定点申请理由
采购部会签
技术中心会签
质量部会签
总经理审批意见
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司
新开供方定点申请表
法人代表/总经理
供方类别
帐号建筑面积主要设备技术人员
联系人
NO：
地址联系电话
年销售额
质管/质检人数
部门：
申请人：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
18——18
签名：
日期：
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司JL-ZL—158年度供方现场审核通知
受审核供方名称：
审核目的:
审核范围：
审核依据：审核时间：
审核组成审核组长:员名单
组员：
审核实施项目及要点
审核成员
NO:时间安排
审核准备：
18——19
广东星星制冷设备有限公司日期：
JL—ZL—059审核部门
不合格事实陈述：
Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A
广东星星制冷设备有限公司
不合格报告
日期
NO：
不符合：质量、环境手册/程序
□GB/T19001idtISO9001:2008□GB/TISO14001:2004
性质：□严重□较严重□一般
审核组长：
不合格原因分析：
条款编号：条款编号:
审核员：
纠正、预防措施及完成日期：
部门负责人签字:
日期:
受审核部门负责人：审核员认可:跟踪验证情况：
日期：日期:
审核员：
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篇二：公安家落户018对照检查材料
3对己确诊的尘肺病患者立即脱离粉尘岗位另行安排工作对于因工作需要暂不能调离的技术骨干调离期限最长不得超过半六奖励和处罚1对在预防粉尘危害做出显著成绩的员工按情况经予精神或物质奖励
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《捡拾物品管理制度018》
保安部德胜凯旋德胜凯旋捡拾物品管理规定1.目的对遗失物品的规范管理，保障大厦内业户的利益2.适用范围德胜凯旋范围3.职责保安部人员负责捡拾物品接收、登记、保存、认领4.管理规定4.1凡是在大厦范围内任何人捡拾的财物都应主动送交保安部处理。4.2所有捡拾物品由保安部保存，并指定专职人员对其进行统一管理。4.3保安部人员在接收捡拾物品时，应与拾物人共同对其进行清点、核对，详细，完整地填写“物品捡拾认领单”。4.4为防止他人冒领失物，任何人不得以任何形式将物品特征或现金数目等具体情况泄漏他人。4.5遗失物的保存期。贵重物品（价值1000元以上）为一年；一般物品为六个月。逾期无人认领者，将上交库房保存。.......4.6在失主认领失物时，专职人员须根据失物情况进行详细核实，确认无误后，请认领人在“物品捡拾认领登记单”上签字，方可发还。4.7拾物人或保安人员不得私自接受失主任何形式的回赠。4.8对捡拾物品隐瞒不报、据为己有者，一经发现，将根据政府
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有关法律及大厦规定给予严肃处理。北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司beijingfinancialstreetfpdsavillspropertymanagementco.，ltd.第二篇：018业务招待费管理制度业务招待费管理制度第一条业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，为使该项费用
支出既合理、节约，又能发挥其积极作用，特在公司有关规定的基础上制定本制度。
第二条业务招待费支出的基本原则：1、有利于公司经营业务的正常开展；2、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；3、有利于沟通、改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系；4、严格遵循“必需、合理、节约”的原则。第三条业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管领导、政府职能部门到本公司检查、指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待。2、业务招待费可用于业务部门外出联系业务所发生的必要招待。3、业务招待费可用于公司举办各种涉外会议（如客户代表大会、新产品发布会等）所必需的招待费用。4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
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5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。
第四条业务招待费的管理1、财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。2、行政部是业务招待费的管理部门，须根据公司有关制度和核实的计划指标严格控制使用。3、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管副总经理批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，报公司分管副总经理、总经理审阅。第五条业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，各种购物发票须经行政部经理签字同意后才可到财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。2、各业务部门在接待工作中或外出联系业务需使用的必要招待物品经行政部经理同意，可到行政部文员处签字领取。一次领用价值超过800元的，需公司分管副总经理批准。3、公司举办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司分管副总经理批准后，由筹办部门具
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体经办。4、有关来客就餐的标准和申请程序。⑴外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级
别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理签字，在行政部办理来客就餐手续。一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内。经行政部经理签字的“来客就餐申请单”作为接待部门到财务部出帐的依据，没有经过审批同意而自行安排来客就餐的，一律不准报销，以下各种情况与此相同。
⑵上级主管部门以及业务往来单位领导来本公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理同意，公司分管副总经理批准，到行政部办理有关手续。一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内。
⑶公司举办的各类涉外会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部经理同意，公司分管副总经理批准到行政部办理有关手续。
⑷因本企业联系业务需要在外招待客人的，招待标准应事先报公司分管副总经理批准后方可开支。一般情况下，重要客户按每人每餐早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内招待；一般客户按每人每餐早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内招待。招待部门或个人回来后须按规定到行政部补办申报手续，填写“支付通知单”经行政部经理、分管副总经理签字后才可到财务部报销。
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⑸本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐的，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知公司餐厅送达。
⑹因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部经理、公司分管副总经理同意后到行政部办理有关手续。
5、有关来客住宿的标准和申请程序。⑴公司接待上级主管领导、业务往来单位来人需安排住宿的，须由接待部门事先提出申请，其申请程序与来客就餐的申请程序相同。须填写的“来客就餐申请单”改为“来客住宿申请单”。⑵来客接待住宿的标准为。上级主管领导、业务往来单位领导、重要客户住宾馆，每人每天200～350元；业务往来单位一般人员、一般客户住宾馆或招待所，每人每天80～200元。第六条其它有关规定1、各有关部门应严格按就餐、住宿标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。2、凡没有完善就餐、住宿手续就发生的招待费用一律自理。3、招待来客用餐时，严格控制陪餐人数，一般不超过4人。4、严禁私客公待。所有招待费支出必须是因公性质，否则财务一律不予核销；对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以罚款、记过直至开除的处分。第七条
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本制度由公司行政部负责解释，自发文之日起执行。第三篇：职业病预防管理制度018职业病－尘肺预防管理制度版本号：a文件编号：工作文件-紫-2-018为了落实《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，消除粉尘危害，有效地防止职业病的发生和发展，做到安全生产，特制定职业病预防管理制度。一、内容1、本制度规定了公司的职业病防治管理、健康管理、奖励和处罚等内容。2、本制度适用生产部门各车间。二、职业病的定义及危害因素产生源1、尘肺。由于长期吸入一定量的生产粉尘所引起肺组织纤维病变为主的慢性疾病。2、粉尘来源于各车间的尘房及倒尘时产生的粉尘。三、管理体制和职责1、公司主要安全负责人对卫生管理工作全面负责。2、生产部门是职业卫生工作的直接管理、监督部门，负责制订各车间防尘规划，建立监督检查机制。四、防尘管理1、现有的防尘设施设备，在生产设备正常运转时未经上级主管部门同意，不得停止运行或拆除。2、防尘设备必须定期检修、清洗、维护，确保正常使用。3、防尘设施须建立档案和台账，记录性能和使用情况。
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4、作业场所的粉尘浓度超国家卫生标准，未积极治理，严重影响职工安全健康的，职工有权向上级部门反映。
5、新建、改建有粉尘作业的工程项目，除尘措施须与主体工程同时设计，工程验收必须有公司安全生产领导小组参加。
6、防尘设施如发生故障不能正常运行时，应立即停止作业同时向上级主管部门报告。
五、健康管理1、对从事粉尘作业的职工必须每年进行健康检查一次。2、应对接尘作业人员建立健康档案，接尘作业人员变动工作单位时，须先进行健康检查、并将检查材料装入健康档案内，以便日后查考。3、对己确诊的尘肺病患者立即脱离粉尘岗位，另行安排工作，对于因工作需要暂不能调离的技术骨干，调离期限最长不得超过半年。六、奖励和处罚1、对在预防粉尘危害做出显著成绩的员工按情况经予精神或物质奖励。2、根据《职业卫生管理制度》的相关规定，有下列情况之一者，根据情节对责任人经予不同程度的处罚。（1）、任意拆除、损坏防尘设设施、设备致使粉尘危害严重的。（2）、在生产过程中，不按《职业病防治操作规程》执行而使粉尘危害严重的。
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七、本制度自**年1月5日起执行。拟表：康然审核：潘明批准：陈文坚第四篇：易燃易爆物品管理制度-易燃易爆物品管理制度易燃易爆物品管理制度-易燃易爆物品管理制度1、危险品库房、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。易燃易爆物品管理制度2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。4、木刨花、实验剩余物应及时清出，放在指定地点。5、易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。易燃易爆物品管理制度6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。
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8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。
9、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。
第五篇：物品管理制度物品物资管理制度为加强我院物品购置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物尽其用，减少浪费，根据上级有关文件精神，结合我院实际，制定本制度。一、物品购置1、我院日常办公、医疗用品由办公室统一购买入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经主管领导及院长审批后，由办公室安排购买；材料及低值易耗品购置由用物部门向主管领导口头申请审批后，办公室安排购买，用物部门负责人验货签收。2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据我院工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下：（1）购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、办公室主任及主管领导证明、院长审批再送财务室计账付款。（2）日常办公、医疗用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓管员验货入库，仓管员清点无误做好入库记录后在购物清单（一
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式二份）上签名，确认验货和物品入库，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经仓管员验核、办公室负责人及主管领导证明、院长审批，再到财务室计账付款。
（3）卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验货签收，试卷纸由后勤责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由技术负责人验货签收及入库登记。
二、仓库管理1、仓库管理（1）仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。（2）物品仓储明晰有条理，为我院提供购物与公用经费开支参考依据。（3）按科室建立物品签领档案。（4）办公室建立资料印刷登记档案，管理人员定期统计资料印刷情况，为我院管理提供决策参考依据。（5）木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。2、物品领用与发放（1）职工按规定向仓管员领取物品必须在指定物品签领表上完整登记签名。（2）职工印刷资料需按所在备课组在相应的印刷登记表上完整登记签名。
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（3）除按常规发放物品及低值易耗品外，未经办公室及院领导批准，仓库管理员不准随意发放物品。
三、固定资产的使用与管理1、使用与管理（1）固定资产由办公室办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。（2）使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。（3）使用人要妥善保管医院物质资，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管物资，建立正常的维修制度，确保我院财产不受损失。（4）使用人在调出单位前，应将使用和借用我院的一切物品原数交还我院，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。（5）财产管理员调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。2、赔偿制度（1）公物使用或保管人员要增强责任心，确保我院固定资产不损坏、不丢失。（2）除正常报废、报损物品外，由于责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。（3）由于故意破坏而造成的公物损坏的，视情节加倍赔偿；数
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额较大、情节恶劣的，交有关部门处理。（4）科室公共财物，一经集体配置交付科室使用后，各科室要
加强对职工的思想教育，教育职工以校为家，爱护公物，保管和使用好科室公共财物，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣科室量化评比分外，照价赔偿。
3、内宿管理人员有对宿舍内外公共设施及纪律、安全管理检查评比责任。教育职工要遵守寝室管理规定，爱护公物。职工宿舍公物因管理不善失职造成损失的，追究当事人责任，人为破坏造成损失的，除扣科室量化评比分外，照价赔偿。
4、每月，我院对各科室、宿舍公物使用与管理情况进行全面检查。对使用与管理好的科室和个人进行表彰奖励。
四、我院公物检查与维护1、我院定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。2、坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报办公室后，按我院有关规定安排维修。3、医院相关管理人员要经常对所辖固定资产使用与管理状况进行检查，定期向办公室上报固定资产的使用与管理情况。4、我院及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。五、设备借用制度1、院外借用设备，凭单位介绍信，经院长签署意见，办公室负
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责人签名，财产负责人可借出，借用人必须注明归还日期。2、视频设备（或软件）、电教设备是我院的教学器材，为教学服
务，一般不得外借。院内教职工因教学需要借出教学设备须经管理人员同意，并办理相关手续后，方可借出。
3、我院兴趣小组所需设备，由办公室负责办理登记手续并及时归还。
4、贵重设备、电教器材和数码设备等，原则上私人不得借用，如确需借用必须经院长同意并办理借用手续方可借出，并及时做好回收和验收工作。
5、借出的设备必须妥善保管，归还设备如有损坏，应依损坏赔偿制度给予赔偿。
6、设备管理人员应严格遵守本制度，未经批准任何人无权将设备借出，否则后果自负
内容仅供参考
篇三：公安家落户018对照检查材料
监理资料内容及立卷要求
一、归档范围
建设工程基本资料和具有监理人员签字的技术与管理文件，项
目监理机构一般都必须收集存档备案。
二、监理资料的主要内容
1、
施工阶段（共28项）
1）
施工合同文件及委托监理合同；
2）
勘察设计文件；
3）
监理规划；
4）
监理实施细则；
5）
分包单位资格报审表JL-A003(附相应证明文)
6）
设计交底与图纸会审会议纪要；
7）
施工组织设计（方案）报审表；
8）
工程开工报审、复工报审及工程暂停令；
9）
主要施工机械设备报审资料；
10）测量核验资料；
11）建筑材料、构配件、主要工程设备选型的报审表JL-A006、
JL-A007、JL-A008（附相应证明文）
12）检查试验资料；
13）工程变更资料；
14）隐蔽、检验批验收记录SG-013、SG-TXXX;
15）工程进度计划；
16）工程计量单和工程款支付证书；
17）监理工程师通知；
18）监理工作联系单、监理备忘录JL-B002、专题报告JL-B005；
19）会议纪要；
20）来往函件
21）监理日志；
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